Аналитическая справка по коррупционным рискам в АГПЦ 2023 год

Аналитическая справка

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Актауского городского перинатального центра государственного казенного предприятия на праве хозяйственного ведения.

г.Актау 6 апреля 2023г.

​Настоящая справка составлена по результатам проведённого внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АГПЦ, проведенной рабочей группой в составе: 

Балжигитова Г.К. – руководитель Рабочей группы; 

Бердисугирова Ш.И. – заведующая родильным блоком.

Есетов Ж.Ж.– заведующий ОАРИТ.

Суйеуханова Г.А. – заведующая отделением новорожденных.

Узакова Д.Р. – заведующая  послеродовым отделением.

Кульжанова С.О. – заведующая ОПБ.

Дарибай А.К. – начальник ОК.

Жунусова С.А. – бухгалтер

Гатауллина А.А. – юрист

Хабибуллаева А. – старшая  акушерка родблока.

Нурмаганбетова С.И. – главная акушерка.

Набиханова Ж.Е. – старшая акушерка ПРО .

Измаганбетова Ш. – старшая акушерка ОПБ.

Синегалиева .О.– старшая анестезистка

Кульжанова А.М. – старшая медсестра  отделенияноворожденных.

Цель деятельности объекта внутреннего анализа: целью деятельности АГПЦ является оказание квалифицированной  медицинской  помощи в родовспоможении женщинам  Мангистауской области.

При проведении  внутреннего  анализа руководствовались:Конституцией Республики Казахстан; Законом «О противодействии коррупции»; Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Типовые правила);
Методическими рекомендациями  по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя  Агентства Республики Казахстан
по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)от «30» декабря 2022 года No 488; 4) иными правовыми актами

Состав рабочей группы и порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утверждён приказом  директора Предприятия от 06.03.2023года №134. 

Период проведения анализа: с 6 марта по 5 апреля 2023года. 

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа: январь – декабрь 2022                                       года.

Нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность объекта внутреннего анализа: В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом Республики Казахстан, постановлениями правительства Республики Казахстан, а также другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. А также Уставом Предприятия, приказами и распоряжениями Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, внутренними актами (приказами) Предприятия. 

     ​Структура организации:

Административно – управленческий отдел.

Административно-хозяйственный отдел.

Родильный блок.

Отделение реанимации и интенсивной терапии для  взрослых на 6 коек с операционным блоком.

Послеродовое отделение с палатами «Мать и Дитя».

Отделение новорожденных с палатами «Мать и Дитя» с палатами интенсивной терапии.

Отделение патологии беременных.

1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам
а) описание коррупционного риска: прием на работу за вознаграждение;

завышение стажа работы по специальности, который влияет на уровень зарплаты; внесение недостоверных данных при заполнении трудовых книжек;
б) перечень должностей, подверженных коррупционным рискам:

-специалист по кадрам, директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтера по государственным закупкам, заведующие отделениями.

- рекомендации по его устранению: 

а)за анализируемый  период не было случая  реализации указанных коррупционных рисков; б) перечисленные специалисты ознакомлены с Политикой в области противодействия взяточничеству, в их должностные инструкции введены антикоррупционные ограничения.

Административно-управленческий отдел. На01.01.2023года штатная численность составляла 274,5 единиц. Фактическая численность – 273 человек. В декретном отпуске 62  человека, совместителей – 9 человек.

Врачи: занято – 36.0; работают – 23; в  декретном отпуске – 8, совместителей – 4.

СМР :занято – 119  ; работают – 100; в  декретном отпуске – 43; совместитель – 1.

ММП :занято – 67,5; работают – 58; в  декретном отпуске – 10.

Администрация :занято – 21; работают – 15; в декретном отпуске – 1; совместителей –1.

АХО и прочие: занято – 10,25; работают –8, совместителей -1. 

Имеются вакансии: по 1 штатной единице – терапевт, врач-лаборант, врач анестезиолог-реаниматолог взрослый, врач анестезиолог-реаниматолог  детский, врач-неонатолог. 

Объявления о свободных  вакансиях выставлены в «Электронную биржу труда»               www/enbek.kz. 

С  начала 2022 года уволились по собственному желанию – 32, в связи со смертью -1. 

В 2022 году привлечено к дисциплинарной ответственности –59 человек.

Начальник отдела кадров АГПЦ : ознакомила  и  заверила  подписями заместителя  директора, главного бухгалтера, бухгалтера по государственным закупкам, заведующих отделениями с  антикоррупционными ограничениями и вложила этот  документ   в их личное дело.                                       С 04 января 2021г запрашивается  справка у вновь принятых работников о наличии / отсутствии судимости за коррупционное преступление через egov.kz.

2. Урегулирование конфликта интересов- в указанный  период в АГПЦ не имело  случая конфликта интересов .

3. Оказание государственных услуг . В  АГПЦ   оказываются  2 государственные услуги.
3.1. Оформление и выдача выписок из истории родов и медицинской  карты  стационарного больного - за 2022год выдано 8863 выписок, то есть всем выписанным пациентам.

3.2. Оформление и выдача листка временной нетрудоспособности- за 2022год выдано 8 листков нетрудоспособности;
- описание коррупционного риска: искажение данных в выписке или необоснованная выдача больничного листа-  случаев не было.
- рекомендации по его устранению: усилить контроль за ведением документации, назначено ответственное лицо приказом директора.

4. Реализация разрешительных функций -в АГПЦ не применимо.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций- вАГПЦ не применимо.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

Общая сумма принятых работ за 2022 год в рамках ОСМС и ГОБМП составила 1 354 830,3 тыс. тенге из них:

Объем финансирования за 2022 год по сравнению с 2021 возрос на 6%

Расходы за год составили 1 422 368,9 тыс. тенге, из них:

- рекомендации по его устранению: усилить контроль за ведением документации, доходами и расходами.

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами
7.1. Закуп лекарственных средств и медицинского изделия

7.2. Закуп товаров и услуг через портал государственных закупок
- описание коррупционного риска: вступление в договоренность с потенциальными поставщиками при проведении тендера на закуп лекарственных средств и медицинских изделий.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок не выявлено.

Государственные закупки проводятся согласно нормам Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правилами осуществления государственных закупок». Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком.  Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.  

За период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. в АГПЦ проведено 225 государственных закупок, из них способом открытого конкурса – 17.  Способом запроса ценовых  предложений – 163, из одного источника прямым путем заключения договора -26, электронный магазин 19. 

Произведено  ЛС и ИМН  общий закуп 182, ЗЦП 171, тендер 11 .                                                                                               Анализ работы по проведенным государственным закупкам показал, что за указанный период нарушений нет.                                                                                                                                                                          Бухгалтерией АГПЦ разработаны и приняты меры по  обеспечению прозрачности и открытости деятельности Предприятия в сфере закупок, согласно Закону «О государственных закупках  »№ 434-V от 04.12.2015 года  - прием  и вскрытие конвертов с тендерной заявкой комиссионно, с видеозаписью, строго в  определенное время, электронный формат заключения договоров.

- рекомендации по его устранению: соблюдать принятые меры по обеспечению прозрачности и открытости деятельности  Предприятия в  сфере закупок.

8. Разработка и эксплуатация информационных систем

-наименование коррупционного риски в НПА, бизнес-процессах ; в АГПЦ с 01.03. 2016 года внедрена МИС «Жетысу», к  которой имеют кодированный доступ все  медицинские работники . МИС «Жетысу» интегрирована с другими ИС -РПН, БГ, ЭРСБ и всеми лабораториями, что необходимо в  работе АГПЦ.
- описание коррупционного риска- несоблюдение конфиденциальности, доступ и списание ЛС и ИМН ;

рекомендации по его устранению: корректность и достоверность вводимых данных, неразглашение своего пароля, контроль  со стороны  ответственных лиц.

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой
деятельности
9.1. Получение вознаграждения за оказание медицинской помощи- не было случая.

В 2022 году в  АГПЦ  принято  6684 родов, родилось детей – 6720, двоен – 36, операций кесарева сечения – 1355. Вродильном блоке имеются 8 индивидуальных родильныхзалов.                                                                                                                                                          Все помещения АГПЦ: родзалы, операционные, отделение патологии беременных, послеродовое отделение «Мать и дитя», отделение новорожденных и II этап выхаживания новорожденных- оборудованы системой видеонаблюдения.                                                                                                                 Кроме того, в АГПЦ практикуются  партнерские роды, что уменьшают возможность коррупционных рисков. Партнерских родов было 3256 , или 48,7% от всех родов.                                                              В  2022 году в ОАРИТ  находились  1608 женщин. Из них беременных- 123 , послеродовых-126, послеоперационных- 1355 .                                                                                                                                            В  2022 г. выписано – 8575 родильниц, прошли флюорообследование-7970, не прошли- 550 (переданы для обследования по месту жительства). Проведено рентгенографии органов грудной клетки  211,  КТ органов грудной клетки  36,  УЗИ сердца -124.                                     В отделении имеются 14 платных  палат- для женщин, где созданы  комфортные условия пребывания.                                                                                                                                                        Всего  за 2022 год    родилось живыми 6711 детей, из них  находились в  ОАРИТН -335. Получали респираторную поддержку – ИВЛ  24 новорожденных, лечебную гипотермию 9. Переведены на II  этап  выхаживания 1354 новорожденных.                                                                                                             В  2022году  в ОПБ   поступило 4805   беременных. Выписаны 821 ,переведены на роды  3984, в  ОАРИТ 661. Взято ПЦР на COVID 19- 630. Из них положительны- 18, переведены в  инфекционный стационар ОПЦ-11, выписаны  и переданы  на участок 7.                                           Разрешены  посещения родственниками пациентов  во  всех отделениях ежедневно с  16:00 до 20:00. О состоянии пациентов  родственники  могут поговорить  с  заведующими  отделениями ежедневно  с 15:00 до  17:00  часов, в ургентное время с  ответственными  дежурными врачами по мере необходимости.                                                                                                                                               На сайте Предприятия размещена информация о проводимой работе по противодействию коррупции, указан телефон доверия, по которому граждане могут сообщить о фактах злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками Предприятия.                                                     На телефон  доверия  звонки не поступали.                                                                                                                                      Ежемесячно  со всеми сотрудниками проводятся  занятия  по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений. Вновь  поступившие на работу ознакомлены с Политикой в области противодействия взяточничеству.

В анализируемом периоде коррупционных  нарушений не было выявлено.

Рекомендации:  

                               Комплаенс - офицер                                              Балжигитова Г.К.

Бердисугирова Ш.И. – заведующая родильным блоком.

Есетов Ж.Ж.– заведующий ОАРИТ.

Суйеуханова Г.А. – заведующая отделением новорожденных.

Узакова Д.Р. – заведующая  послеродовым отделением.

Кульжанова С.О. – заведующая ОПБ.

Дарибай А.К. – начальник ОК.

Жунусова С.А. – бухгалтер

Гатауллина А.А. – юрист

Хабибуллаева А. – старшая  акушерка родблока.

Нурмаганбетова С.И. – главная акушерка.

Набиханова Ж.Е. – старшая акушерка ПРО .

Измаганбетова Ш. – старшая акушерка ОПБ.

Синегалиева .О.– старшая анестезистка

Кульжанова А.М. – старшая медсестра  отделенияноворожденных.

Ознакомлена                                                                     Директор АГПЦ Махимова Г.А.